1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-106-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento preventivo equipos de aire acondicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 74746 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrisol Razón Social JUAN ALBERTO AGUILA ARANEDA R.U.T. 14.176.372-5 Sucursal Termofrisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131501 Refrigerador y congelador combinado 17 Unidad no definida Mantenimiento preventivo equipos de aire acondicionado y de refrigeración 1813-4-LE18 Mantenimiento preventivo equipos de aire acondicionado y de refrigeración 1813-4-LE18 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 40101706 Persianas de aire acondicionado 6 Unidad no definida Mantenimiento preventivo equipos de aire acondicionado y de refrigeración 1813-4-LE18 Mantenimiento preventivo equipos de aire acondicionado y de refrigeración 1813-4-LE18 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400

Total Neto	$ 393.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.746
TOTAL OC	$ 468.146