1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-1069-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para tiempo libre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 342932,9 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14101501 Pasta de papel 1 Unidad no definida compra de materiales para tiempo libre ID 1813-5-LE16 compra de materiales para tiempo libre ID 1813-5-LE16 $ 1.804.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.910 $ 1.804.910

Total Neto	$ 1.804.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.933
TOTAL OC	$ 2.147.843