1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-114-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para taller de Manicure Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 176 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 63788,7 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LIQUIDÁMBAR LTDA Razón Social Comercial Liquidambar Ltda. R.U.T. 76.597.367-8 Sucursal COMERCIAL LIQUIDÁMBAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131638 Esmalte de uñas 1 Unidad no definida compra de materiales para taller de Manicure Abril 1813-3-LE17 compra de materiales para taller de Manicure Abril 1813-3-LE17 $ 335.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.730 $ 335.730

Total Neto	$ 335.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.789
TOTAL OC	$ 399.519