1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-180-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACION FACTURACION MAROD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Centro Impuesto 6631 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cuentas surtidas o de decoración 1 Unidad no definida 2204002001=>PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD SEGUN FACTURA N°4550.- 2204002001=>PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD SEGUN FACTURA N°4550.- $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900

Total Neto	$ 34.900
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TOTAL OC	$ 41.531