1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-182-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2021 Nombre de la Orden de Compra arreglo de aire acondicionado del área de Enfermer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 30210 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrisol Razón Social JUAN ALBERTO AGUILA ARANEDA R.U.T. 14.176.372-5 Sucursal Termofrisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131607 Serpentín congeladores de chorro de aire 1 Unidad no definida arreglo de aire acondicionado del área de Enfermería 1813-4-LE18 enviar la factura a la siguiente casilla de correo: senamerecepcion@custodium.com, para gestionar su pago arreglo de aire acondicionado del área de Enfermería 1813-4-LE18 enviar la factura a la siguiente casilla de correo: senamerecepcion@custodium.com, para gestionar su pago $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.210
TOTAL OC	$ 189.210