1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-211-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2013 Nombre de la Orden de Compra regulariza compra de calcetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna * Impuesto 7736,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 1 Unidad no definida regulariza compra de calcetas ID 1813-2-LE10 factura nº 5593 regulariza compra de calcetas ID 1813-2-LE10 factura nº 5593 $ 40.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.720 $ 40.720

Total Neto	$ 40.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.737
TOTAL OC	$ 48.457