1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-243-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2013 Nombre de la Orden de Compra regulariza ID 2204002002 talleres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna * Impuesto 144911,1 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Tres Razón Social MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES R.U.T. 7.382.691-8 Sucursal Punto Tres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 1 Unidad no definida regulariza ID 2204002002 talleres ID 1813-2-LE10 factura nº 4475 regulariza ID 2204002002 talleres ID 1813-2-LE10 factura nº 4475 $ 762.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.690 $ 762.690

Total Neto	$ 762.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.911
TOTAL OC	$ 907.601