1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-261-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2016 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para talleres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 497680,87 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Andrea Razón Social Claudia Andrea Canales Castro R.U.T. 13.205.296-4 Sucursal Claudia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad no definida compra de materiales para talleres ID 1813-2-LE16 compra de materiales para talleres ID 1813-2-LE16 $ 2.619.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.619.373 $ 2.619.373

Total Neto	$ 2.619.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.681
TOTAL OC	$ 3.117.054