1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-284-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra materiales para talleres 2026 1815-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1815-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 464 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 2116685,31 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones JV Razón Social CONSTRUCCIONES JV SPA R.U.T. 77.148.901-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones JV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161703 Telas de Oxford de algodón 1 Unidad no definida materiales para talleres 2026 1815-1-LE24 materiales para talleres 2026 1815-1-LE24 $ 11.140.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.140.449 $ 11.140.449

Total Neto	$ 11.140.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.116.685
TOTAL OC	$ 13.257.134