1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-337-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2006 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACION FACTURACION NOVALUZ LTDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NORMALIZACION DE FACTURA Nº020384 20-11-2006 SEGUN ORDEN COMPRA INTERNA Nº177 POR CONCEPTO DE SOPORTE MANTENCION. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cod Cereco Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 3610 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUMINOSOS NOVA LUZ LTDA R.U.T. 79.533.440-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102215 Plancha de plástico 1 Placa Plancha de plástico PLACA DE ACRILICO MOLDEADO PARA CARRO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS DE 1.20 x 0.50 Mts CON 3 mm DE ESPESOR. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.610
TOTAL OC	$ 22.610