1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-381-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos para taller de manicure Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 678 Usuario SIGFE Alicia Nadeau Molina Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 111683,9 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LIQUIDÁMBAR LTDA Razón Social Comercial Liquidambar Ltda. R.U.T. 76.597.367-8 Sucursal COMERCIAL LIQUIDÁMBAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131638 Esmalte de uñas 1 Unidad no definida compra de insumos para taller de manicure ID 1813-3-LE17 Gloria Necul compra de insumos para taller de manicure ID 1813-3-LE17 Gloria Necul $ 587.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.810 $ 587.810

Total Neto	$ 587.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.684
TOTAL OC	$ 699.494