1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-409-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra regulariza compras taller mes de Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Impuesto 130416 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Tres Razón Social MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES R.U.T. 7.382.691-8 Sucursal Punto Tres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad no definida regulariza compras taller mes de Junio regulariza compras taller mes de Junio $ 686.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.400 $ 686.400

Total Neto	$ 686.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.416
TOTAL OC	$ 816.816