1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1815-82-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACION FACTURACION ADELCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 731-11124-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Santiago Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 1152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Francisco 1152 Comuna Santiago Centro Impuesto 624172,99 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 1152 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 1 Unidad no definida NORMALIZACION FACTURACION ADELCO SEGUN FACTURAS Nº:3117348-3116365-3116366 y NOTA DE CREDITO Nº 475287.- NORMALIZACION FACTURACION ADELCO SEGUN FACTURAS Nº:3117348-3116365-3116366 y NOTA DE CREDITO Nº 475287.- $ 3.285.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.285.121 $ 3.285.121

Total Neto	$ 3.285.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.173
TOTAL OC	$ 3.909.294