1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1816-211-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Pudahuel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra El cobre 8605 Pudahuel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación El cobre 8605 Pudahuel Comuna Santiago Impuesto 79563,83 Dirección de Envío de la Factura El cobre 8605 Pudahuel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CANCELA FACTURAS Nº 19934, 19935 Y 19936 CANCELA FACTURAS Nº 19934, 19935 Y 19936 $ 418.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.757 $ 418.757

Total Neto	$ 418.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.564
TOTAL OC	$ 498.321