1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1816-582-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Pudahuel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra El cobre 8605 Pudahuel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación El cobre 8605 Pudahuel Comuna * Impuesto 14022 Dirección de Envío de la Factura El cobre 8605 Pudahuel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 95 Unidad no definida 600 pliegos de cartulinas amarillas y naranjas 600 pliegos de cartulinas amarillas y naranjas $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 60141019 Piñatas 28 Unidad no definida 600 globos amarillos y naranjos 600 globos amarillos y naranjos $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 73.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.022
TOTAL OC	$ 87.822