1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1816-687-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Pudahuel Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra El cobre 8605 Pudahuel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación El cobre 8605 Pudahuel Comuna * Impuesto 4776,6 Dirección de Envío de la Factura El cobre 8605 Pudahuel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 230 Unidad no definida 230 PLEIEGOS DE PAPEL DE REGALO NAVIDAD 230 PLEIEGOS DE PAPEL DE REGALO NAVIDAD $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.540 $ 22.540 31201515 Cintas de papel 4 Unidad no definida 4 ROLLOS DE CINTA DE REGALO 4 ROLLOS DE CINTA DE REGALO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 14111605 Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal 12 Unidad no definida 12 TIRAS DE TARJETITAS AUTOADESIVAS 12 TIRAS DE TARJETITAS AUTOADESIVAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 25.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.777
TOTAL OC	$ 29.917