1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1817-111-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Enero. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Galvarino Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Bascuñan Gerrero 910 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Pedro Valdivia 4070 Comuna Santiago Impuesto 251146,18 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia 4070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darvich Service E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS ALEJANDRO DARVICH E I R L R.U.T. 52.001.933-2 Sucursal Darvich Service E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad servicio de aseo del mes de enero, factura N° 1231.   $ 1.321.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.321.822 $ 1.321.822

Total Neto	$ 1.321.822
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.146
TOTAL OC	$ 1.572.968