1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1817-135-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1817-23-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas renovacion de mochilas y estuches escolares Proveniente de Licitación 1817-23-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Galvarino Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Bascuñan Gerrero 910 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Pedro Valdivia 4070 Comuna -1 Impuesto 54720 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia 4070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA ANGELICA VIZA MIRANDA R.U.T. 7.922.236-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 100 Unidad Mochilas mochilas escolares niños y niñas $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000 53121606 cosmetiquero 100 Unidad cosmetiquero estuches para escolares niños y niñas $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.720
TOTAL OC	$ 342.720