1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1817-142-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Galvarino Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Bascuñan Gerrero 910 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Pedro Valdivia 4070 Comuna Santiago Centro Impuesto 7003,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia 4070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2012 Título Descripción REGULACION DE FACTURA REGULACION DE FACTURA N°24780 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad     $ 36.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.862 $ 36.862

Total Neto	$ 36.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.004
TOTAL OC	$ 43.866