1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1817-839-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Galvarino Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Bascuñan Gerrero 910 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Pedro Valdivia 4070 Comuna Santiago Centro Impuesto 3814,44 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia 4070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2012 Título Descripción REGULACION DE FACTURA REGULACION DE FACTURA Nº5430 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153507 Taller de pintura variado 1 Unidad no definida     $ 20.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.076 $ 20.076

Total Neto	$ 20.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.814
TOTAL OC	$ 23.890