1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1818-98-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Centro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Arica Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 245 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Avda. Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica Comuna Arica Impuesto 279411,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santiago Flores s/n Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&S PRO CHILE Razón Social BERCELY ZEGARRA RIOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD EMPRESA INDIVI R.U.T. 77.020.775-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S&S PRO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de limpieza para el CIP CRC CSC Arica para 30 días corridos   $ 1.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.588 $ 1.470.588

Total Neto	$ 1.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.412
TOTAL OC	$ 1.750.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.020.775-4 Ver adjunto