1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1819-47-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1819-9-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Al proveedor se solicita hacer la gestión de inscribirse en Chile Proveedores con el objeto de regularizar esta adquisición y futuras adjudicaciones. Agradeceré cerrar el proceso de la orden de compra en el sistema como "ACEPTADA". Proveniente de Licitación 1819-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cod Cereco Surgam Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Calle 2 Manz. 1 Sit. 1,2,3 Sec. Agrícola La Chimba 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Calle 2 Manz. 1 Sit. 1,2,3 Sec. Agrícola La Chimba Comuna -1 Impuesto 8456,52 Dirección de Envío de la Factura Calle 2 Manz. 1 Sit. 1,2,3 Sec. Agrícola La Chimba 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGELICA VANNI LIMITADA R.U.T. 96.576.790-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111208 Películas de nylon 4 Rollo Películas de nylon Alusa Industrial Tipo ZB40 de 1.400 x 380. $ 11.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.508 $ 44.508

Total Neto	$ 44.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.457
TOTAL OC	$ 52.965