1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1820-309-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Taller decoupach Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1820-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Copiapo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 1573 Esq. Juan Serapio Lois s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 532 Usuario SIGFE ohuincai Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote Comuna Copiapó Impuesto 19655,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERAMICAS MYRIAM LTDA Razón Social CERAMICAS MYRIAM LIMITADA R.U.T. 77.498.100-4 Sucursal CERAMICAS MYRIAM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón pintura blanca al agua   $ 21.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450 14111705 Servilletas de papel 25 Unidad servilletas con diseños para decorara cajas   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 25 Unidad cajas con bisagras tipo bail de 15x25   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750 60123601 Pegamento de purpurina 2 kilogramo colafria de kilo   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 103.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.656
TOTAL OC	$ 123.106