1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1820-72-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE realiza mantención y recarga de extintores según licitación N° 1820-45-ke07 Proveniente de Licitación 1820-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cod Cereco Crisol Copiapo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 1573 Esq. Juan Serapio Lois s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote Comuna -1 Impuesto 11856 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA FRINEE ANDRADA VELIS R.U.T. 9.874.592-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 recarga de Extintores 10 Unidad recarga de Extintores recarga extintores tipo ABC de 06 kg. $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 46191601 mantencion de de Extintores 2 Unidad mantencion de de Extintores presurisación ext 06 kg. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 46191601 mantencion de Extintores 1 Unidad mantencion de Extintores cambio manómetro $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 62.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.856
TOTAL OC	$ 74.256