1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1823-35-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Poleras y Pantinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de poleras y pantinas para jóvenes del centro. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cod Cereco Lihuen Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra San Alfonso 1000 Camino Lliu Lliu, Limache 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación San Alfonso # 1000. Camino Lliu LLiu Comuna -1 Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura San Alfonso # 1000. Camino Lliu LLiu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IRIS CECILIA SOLIS VILLANEDA R.U.T. 7.583.825-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte de niño 20 Unidad Prendas de deporte de niño Polera para joven varón de diversos colores. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 53111703 zapatillas de descanso de niño 20 Unidad zapatillas de descanso de niño Pantinas plásticas números 40 y 42 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440