1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1824-135-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA JOVENES DEL CIP CRC GRANEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC Graneros Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 278 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros Comuna Graneros Impuesto 372392,4 Dirección de Envío de la Factura La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incal Razón Social MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA R.U.T. 78.616.370-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Incal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 30 Unidad Colchones según requerimientos técnicos adjuntos.   $ 65.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.959.960 $ 1.959.960

Total Neto	$ 1.959.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.392
TOTAL OC	$ 2.332.352

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto