Orden de Compra. Nº1824-180-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE MANTENCIÓN DEL CIP CRC GRANEROS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MENORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1824-180-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE MANTENCIÓN DEL CIP CRC GRANEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Graneros
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 356
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros
Comuna Graneros
Impuesto 290059,7
Dirección de Envío de la Factura La Soledad, Camino Los Romeros S/N Graneros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SBA INVERSIONES
Razón Social INVERSIONES SBA SPA
R.U.T. 77.334.077-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SBA INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1GlobalMateriales para taller de mantención según requerimiento adjunto.  $ 1.526.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.630 $ 1.526.630
Total Neto $ 1.526.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.060
TOTAL OC $ 1.816.690


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.334.077-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.