1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-129-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio Frutas y Verduras Marzo 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Capullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera Comuna Chiguayante Impuesto 87312,98 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose serra Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal jose serra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1 Unidad no definida Convenio Frutas y Verduras, según orden de compra interna Nº 074 del 03.03.09, factura Nº 11871 del 26.03.2009, autorizado por Resolución Exenta Nº 166-A del 25.04.2007.- Convenio Frutas y Verduras, según orden de compra interna Nº 074 del 03.03.09, factura Nº 11871 del 26.03.2009, autorizado por Resolución Exenta Nº 166-A del 25.04.2007.- $ 459.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.542 $ 459.542

Total Neto	$ 459.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.313
TOTAL OC	$ 546.855