1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-163-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio Frutas y Verduras Abril 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio suministro de frutas y verduras autorizado por Res. Exenta N. 166/A del 25.04.2007 y según orden de compra interna Nº 131 del 01.04.2008.- ÍTEM: 01-001-003 Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Capullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera Comuna -1 Impuesto 77301,88 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca Convenio de suministro de frutas y verduras Abril-2008, según orden de compra interna Nº 131 del 01.04.2008 y factura Nº 11484 del 29.04.08 $ 406.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.852 $ 406.852

Total Neto	$ 406.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.302
TOTAL OC	$ 484.154