1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-221-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro panadería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio de suministros productos de panaderia, segun factura Nº 10817 del 24.06.08, y nota de Crédito Nº 327 del 26.06.08, autorizado por Resolución Exenta Nº 046-A del 18.01.2008.- ÍTEM: 01-001-004 Proveniente de Licitación 1826-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Capullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera Comuna -1 Impuesto 17014,899 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCOM S A R.U.T. 99.520.450-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 hallulla corriente x 100 grs. (kg) 1 Unidad hallulla corriente x 100 grs. (kg) convenio de suministro panaderia segun factura 10817 y nota de crédito Nº 327 del 26-06-08 $ 89.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.552 $ 89.552

Total Neto	$ 89.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.015
TOTAL OC	$ 106.567