1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-347-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro panadería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio de suministro productos de Panadería, autorizado por Res. Exenta Nº 084/A del 27-02-2007. Actas:819-$11.850; 816-$3.950; 807-$8.200;803-$2.700;801-$15.000;796-$21.590;781-$20.500;769-$26.150. ÍTEM: 01-001-004 Proveniente de Licitación 1826-9-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra "SENAME CTD FEMENINO CAPULLO", Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera Comuna -1 Impuesto 17553,4445 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE AALIMENTOS PROCOM R.U.T. 99.520.450-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan Copihue x 80 Grs. c/u 1 Unidad Pan Copihue x 80 Grs. c/u Convenio suministro panadadería, según factura Nº 9160 del 30.09.2007 $ 92.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.387 $ 92.387

Total Neto	$ 92.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.553
TOTAL OC	$ 109.940