1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-358-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Convenio Carnes Rojas Octubre CTD Capullo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Capullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera Comuna Chiguayante Impuesto 76849,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercializadora del Sur Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.062.693-7 Sucursal Sociedad Comercializadora del Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida Convenio suministro Carnes Rojas Octubre-10, según factura Nº 131600 del 04.10.10, autorizado por Res. Exenta Nº 220-A del 27.09.10, ID: 1845-3-LE10. Convenio suministro Carnes Rojas Octubre-10, según factura Nº 131600 del 04.10.10, autorizado por Res. Exenta Nº 220-A del 27.09.10, ID: 1845-3-LE10. $ 404.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.470 $ 404.470

Total Neto	$ 404.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.849
TOTAL OC	$ 481.319