1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-370-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de frutas y verduras Octubr-07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio suministro de frutas y verduras autorizado por Res. Exenta N. 166/A del 25.04.2007 y según orden de compra interna Nº 359 del 01.10.2007. ÍTEM: 01-001-003 Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra "SENAME CTD FEMENINO CAPULLO", Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera Comuna -1 Impuesto 75971,5798 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jose serra R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca Convenio de suministro de frutas y verduras Octubre-2007, según orden de compra interna Nº 359 del 01.10.2007 $ 399.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.850 $ 399.850

Total Neto	$ 399.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.972
TOTAL OC	$ 475.822