1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-454-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales Talleres Internos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Capullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera Comuna Chiguayante Impuesto 1992,6174 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Razón Social ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES R.U.T. 6.504.169-3 Sucursal ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102518 Pasamanerías 1 Unidad Cola fría. x 1 kilo Cola fría. x 1 kilo $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 53102518 Pasamanerías 20 Unidad Servilletas. Servilletas. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 53102518 Pasamanerías 2 Unidad Barniz acuoso. Barniz acuoso. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345

Total Neto	$ 10.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.993
TOTAL OC	$ 12.480