Orden de Compra. Nº1826-601-SE14 "Materiales para Talleres."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1826-601-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Talleres.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1845-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CTD Capullo
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera
Comuna Chiguayante
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES
Razón Social ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES
R.U.T. 6.504.169-3
Sucursal ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102518
Pasamanerías25Unidad no definidaHilo encerado.Hilo encerado. $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 840
53102518
Pasamanerías100Unidad no definidaPerlas grandes.Perlas grandes. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.806
53102518
Pasamanerías20Unidad no definidaSilicona elasticada.Silicona elasticada. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
53102518
Pasamanerías40BolsaPerlas de madera.Perlas de madera. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
53102518
Pasamanerías100UnidadBroches para pulseras.Broches para pulseras. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404
53102518
Pasamanerías400UnidadAcrílicos de color.Acrílicos de color. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.808
53102518
Pasamanerías200ParGanchos para aros.Ganchos para aros. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.084
53102518
Pasamanerías200ParVastagos para aros.Vastagos para aros. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.084
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.