1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-613-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Cubierta de Acero Inoxidable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Capullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00922 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera Comuna Chiguayante Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 3755 Sector Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquiver Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIAS REINALDO VERGARA D R.U.T. 76.021.696-8 Sucursal Maquiver Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261503 Cubiertas y cajas de acero 1 Unidad Cubierta de acero inoxidable, a medida:146,4x11,5x25cm., de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. Cubierta de acero inoxidable, a medida:146,4x11,5x25cm., de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620