1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1826-69-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio Frutas y Verduras Febrero 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Capullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 3824 Pob. La Leone 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera Comuna Chiguayante Impuesto 112459,2425 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 3.755 Pob. La Leonera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose serra Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal jose serra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1 Unidad no definida Convenio Frutas y Verduras, según orden de compra interna Nº 027 del 02.02.09, y Nº 047 del 16.02.09, facturas Nº 11828 del 24.02.2009 y Nº 11833 del 25.02.2009, autorizado por Resolución Exenta Nº 166-A del 25.04.2007.- Convenio Frutas y Verduras, según orden de compra interna Nº 027 del 02.02.09, y Nº 047 del 16.02.09, facturas Nº 11828 del 24.02.2009 y Nº 11833 del 25.02.2009, autorizado por Resolución Exenta Nº 166-A del 25.04.2007.- $ 591.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.891 $ 591.891

Total Neto	$ 591.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.459
TOTAL OC	$ 704.350