1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-17-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FUMIGACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1827-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 75620 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaguisur Ltda Razón Social PLAGUISUR LIMITADA R.U.T. 78.834.030-3 Sucursal Plaguisur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida CORRESPONDE AL SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL EN DEPENDENCIAS DEL CREAD ARRULLO MARTES 21 DE AGOSTO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN CORRESPONDE AL SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL EN DEPENDENCIAS DEL CREAD ARRULLO MARTES 21 DE AGOSTO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN $ 398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000

Total Neto	$ 398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.620
TOTAL OC	$ 473.620