1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-172-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS CONVENIO SUMINISTRO FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 25002,1 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose serra Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal jose serra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS VIA CONVENIO SUMINSTRO MES DE FEBRERO DE ACUERO A GUIA DE DESPACHO N°12597,12628,12651,12647,12667,12675,12685,12719,12735,12757. FRUTAS Y VERDURAS VIA CONVENIO SUMINSTRO MES DE FEBRERO DE ACUERO A GUIA DE DESPACHO N°12597,12628,12651,12647,12667,12675,12685,12719,12735,12757. $ 131.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.590 $ 131.590

Total Neto	$ 131.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.002
TOTAL OC	$ 156.592