1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-19-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1827-2-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas entrega urgente Proveniente de Licitación 1827-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna -1 Impuesto 23769 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A R.U.T. 96.509.410-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111511 pechuga entera de pollo cong. nac. 45 kilogramo pechuga entera de pollo cong. nac. pechuga de pollo entregar el dia lunes 15 durante el dia antes de las 17:00 horas $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.050 $ 67.050 50111511 trutro entero cong. nac. 45 kilogramo trutro entero cong. nac. truto entero sin espinazo entrega para el dia lunes 15durante el dia antes de las 17:00 horas $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.050 $ 58.050

Total Neto	$ 125.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.769
TOTAL OC	$ 148.869