1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-192-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra DESINSECTACION Y DESINFECCION CREAD MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 30020 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaguisur Ltda Razón Social PLAGUISUR LIMITADA R.U.T. 78.834.030-3 Sucursal Plaguisur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad DESINSECTACION Y DESINFECCION CREAD MARZO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS Y OTROS SI EXISTIERAN. CONVENIO DE SUMINISTRO APROBADO POR R.EXENTA N°258-A DEL 9-11-2012. DESINSECTACION Y DESINFECCION CREAD MARZO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS Y OTROS SI EXISTIERAN. CONVENIO DE SUMINISTRO APROBADO POR R.EXENTA N°258-A DEL 9-11-2012. $ 158.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000

Total Neto	$ 158.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.020
TOTAL OC	$ 188.020