1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-261-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra TALLERES PARENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 445,462184831 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Razón Social ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES R.U.T. 6.504.169-3 Sucursal ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124102 Productos de artesanía multicultural 1 Bolsa BOLSA DE PALOS DE BROCHETAS BOLSA DE PALOS DE BROCHETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496 53141502 Alfileres de gancho 4 Docena ALFILERES DE GANCHO MEDIANOS ALFILERES DE GANCHO MEDIANOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 60123601 Pegamento de purpurina 10 Sobre SOBRES DE ESCARCHAS DIFERENTES COLORES SOBRES DE ESCARCHAS DIFERENTES COLORES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 2.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445
TOTAL OC	$ 2.790