1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-410-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2017 Nombre de la Orden de Compra PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 18436,46 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO Razón Social GARCIA SILVA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.539.900-5 Sucursal DISTRIBUIDORA DE CONFITES SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 2 Caja CAJA DE BOLSAS MALVA IRIS 8 UNIDADES X CAJA CAJA DE BOLSAS MALVA IRIS 8 UNIDADES X CAJA $ 12.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.404 $ 24.404 50161512 Jarabes 200 Unidad JUGOS VIVO EN SOBRE DIVERSOS SABORES JUGOS VIVO EN SOBRE DIVERSOS SABORES $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 5 kilogramo COBERTURA DE CHOCOLATE COBERTURA DE CHOCOLATE $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.505 $ 15.505 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Caja CAJA DE SUPER OCHO X 24 UNIDADES CAJA DE SUPER OCHO X 24 UNIDADES $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.725

Total Neto	$ 97.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.436
TOTAL OC	$ 115.470