1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-437-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTO FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 24629,32 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Alemana Razón Social Drogueria Alemana Limitada R.U.T. 76.552.307-9 Sucursal Drogueria Alemana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 2 Litro SOLVENTE DE QUEMAR X 1 LITRO (ALCOHOL DE QUEMAR) SOLVENTE DE QUEMAR X 1 LITRO (ALCOHOL DE QUEMAR) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 53131604 Peines o cepillos para el pelo 36 Unidad PEINE DE ACERO INTERFLEX KIDS X UNIDAD PEINE DE ACERO INTERFLEX KIDS X UNIDAD $ 3.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.928 $ 125.928

Total Neto	$ 129.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.629
TOTAL OC	$ 154.257