1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-455-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 50540 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaguisur Ltda Razón Social PLAGUISUR LIMITADA R.U.T. 78.834.030-3 Sucursal Plaguisur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION PARA EL EDIFICIO DEL CREAD, ESPECIALMENTE EN : 14/8/2015 : AREA DE DORMITORIOS 2°PISO Y OFICINAS 218//2015: AREA DE ESTARES, OFICINAS EDUCACION, NUTRICION, CENT.ALIMENTOS, ROPERIA, COMEDOR, SEDILE SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION PARA EL EDIFICIO DEL CREAD, ESPECIALMENTE EN : 14/8/2015 : AREA DE DORMITORIOS 2°PISO Y OFICINAS 218//2015: AREA DE ESTARES, OFICINAS EDUCACION, NUTRICION, CENT.ALIMENTOS, ROPERIA, COMEDOR, S $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000

Total Neto	$ 266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.540
TOTAL OC	$ 316.540