1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-466-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra PAN MES DE JULIO FACTURA 15994 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1827-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 38439,04915 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA AMERICANA LIMITADA Razón Social PANADERIA AMERICANA LIMITADA R.U.T. 78.060.700-9 Sucursal PANADERIA AMERICANA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 267,5 kilogramo Pan solicitados convenio suministro mes de julio de acuerdo a guia N°392510,392532,392547,392563,392580,392594,392654,392667,392684,392700,392717,392736,392752,392765,392777,392792,392805,392822,392840,392855,392866,392879,392897,392916,392934,392953,392968,392979,392992,393011,393028. Factura 15994. convenio licitacion 1827-15-L110 Pan solicitados convenio suministro mes de julio de acuerdo a guia N°392510,392532,392547,392563,392580,392594,392654,392667,392684,392700,392717,392736,392752,392765,392777,392792,392805,392822,392840,392855,392866,392879,392897,392916,392934,392953,3929 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.230 $ 202.311

Total Neto	$ 202.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.439
TOTAL OC	$ 240.750