1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-535-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS SUMINISTRO MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 31982,7 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose serra Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal jose serra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS POR SUMINISTROS SOLICITADOS DURANTES EL MES DE OCTUBRE CONVENIO DE LICITACION PUBLICA ID 1845-1-LE07 FRUTAS Y VERDURAS POR SUMINISTROS SOLICITADOS DURANTES EL MES DE OCTUBRE CONVENIO DE LICITACION PUBLICA ID 1845-1-LE07 $ 168.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.330 $ 168.330

Total Neto	$ 168.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.983
TOTAL OC	$ 200.313