1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-54-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1827-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1827-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Bota Verde Razón Social ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ R.U.T. 6.416.093-1 Sucursal La Bota Verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 50 Par CALZADO ESCOLAR TIPO ZAPATILLA COLOR NEGRO DE CUERO Y PLANTA DE GOMA, MODELO UNISEX CON CORDONES SIMILAR O EQUIVALENTE A “BUBBLE GUMMERS” (VER FOTO REFERENCIAL) 06 N°24 06 N°25 06 N°26 06 N°27 04 N°28 06 N°29 04 N°30 04 N°31 04 N°32 04 N°33 Calzados y Zapatillas , según lo requerido. Características Técnicas y Condiciones en Archivo Adjunto . Cambios y Garantía todo el Año .Entrega 2 Días . 06 N°24 06 N°25 06 N°26 06 N°27 04 N°28 06 N°29 04 N°30 04 N°31 04 N°32 04 N°33 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200