1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-604-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-11010-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 151651,54 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Alemana Razón Social OMAR ORLANDO VASQUEZ FERNANDEZ R.U.T. 8.560.231-4 Sucursal Drogueria Alemana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida 10 IBUPROFENO;5 CLOTRIMAZOL; 10 BREXOTIDE; 10 PRODEL; 10 METAMISOL; 10 DICLOFENADO SUP; 10 LACTIL; 2 DEGRALER;10 SALBUTAMOL INHALADOR;5 RENITEK; 2 MELATONINA;2 ATROVENT; 1 CAJA PARCHES CURITAS. DE ACUERDO A COTIZACION DEL 6-11-2014. 10 IBUPROFENO;5 CLOTRIMAZOL; 10 BREXOTIDE; 10 PRODEL; 10 METAMISOL; 10 DICLOFENADO SUP; 10 LACTIL; 2 DEGRALER;10 SALBUTAMOL INHALADOR;5 RENITEK; 2 MELATONINA;2 ATROVENT; 1 CAJA PARCHES CURITAS. DE ACUERDO A COTIZACION DEL 6-11-2014. $ 798.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.166 $ 798.166

Total Neto	$ 798.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.652
TOTAL OC	$ 949.818