1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1827-612-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FUMIGACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CTD Lactante Arrullo Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra La Virgen 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 755 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación La Virgen 420 Comuna Concepción Impuesto 57380 Dirección de Envío de la Factura La Virgen 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaguisur Ltda Razón Social PLAGUISUR LIMITADA R.U.T. 78.834.030-3 Sucursal Plaguisur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION EN INTALACIONES DEL CREAD, DURANTE 26 DE SEPTIEMBRE COORDINADO ENTRE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y JEFATURA ADMINISTRATIVA. INCLUIR LOGOS Y PLANO DE CEBOS CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESINFECCION EN INTALACIONES DEL CREAD, DURANTE 26 DE SEPTIEMBRE COORDINADO ENTRE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y JEFATURA ADMINISTRATIVA. INCLUIR LOGOS Y PLANO DE CEBOS $ 302.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000

Total Neto	$ 302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.380
TOTAL OC	$ 359.380